Законодательство Липецкой области Липецкая область Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления РЕШЕНИЕ Липецкого городского Совета депутатов от 18.09.2001 № 76 "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2001 Г." Официальная публикация в СМИ: "Огни Липецка", 06.10.2001, № 8 ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 18 сентября 2001 г. № 76 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2001 Г. Рассмотрев представленный администрацией города отчет об исполнении бюджета г. Липецка за I полугодие 2001 года, в соответствии с п. 1 ст. 12 Устава г. Липецка, городской Совет депутатов решил: Утвердить отчет об исполнении бюджета г. Липецка за I полугодие 2001 года (прилагается). Председатель городского Совета депутатов М.В.ГУЛЕВСКИЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2001 ГОДА Утвержден Липецким городским Советом депутатов 18 сентября 2001 года Норма 50% 100% тыс. рублей --------T--------------------------T--------T--------T-------T------T-------¬ ¦ Код ¦ ДОХОДЫ ¦Уточнен.¦Уточнен.¦Испол- ¦% ис- ¦% исп. ¦ ¦ ¦ ¦годовой ¦ план I ¦нено ¦полн. ¦к уточ.¦ ¦ ¦ ¦ план ¦полугод.¦ ¦к год.¦плану I¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. ¦ ¦плану ¦полуг. ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1000000¦Налоговые доходы ¦ 6535577¦ 2810091¦2590188¦ 39,6¦ 92,2 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Сумма в отчислениях ¦ 1919350¦ 856238¦ 825736¦ 43 ¦ 96,4 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1010000¦Налоги на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Прирост капитала ¦ 5495628¦ 2307656¦2032242¦ 37 ¦ 88 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Сумма в отчислениях ¦ 1445012¦ 628168¦ 549161¦ 38 ¦ 87,4 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1010100¦Налог на прибыль предпри- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ятий, организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Налогооблагаемая прибыль ¦13682697¦ 5564150¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Налог на прибыль ¦ 4796666¦ 1950156¦1577361¦ 32,9¦ 81 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 1190393¦ 481743¦ 366579¦ 30,8¦ 76 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1010200¦Налог на доходы физических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 698962¦ 357500¦ 454881¦ 65,1¦ 127,2 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 254619¦ 146425¦ 182582¦ 71,7¦ 124,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1010201¦Налог на доходы физических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, удерживаемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 683364¦ 350000¦ 450130¦ 65,9¦ 128,6 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- сумма отчислений ¦ 239177¦ 139000¦ 177878¦ 74,4¦ 127,9 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1010202¦Налог на доходы индивиду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦альных предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 15598¦ 7500¦ 4751¦ 30,5¦ 63,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- сумма отчислений ¦ 15442¦ 7425¦ 4704¦ 30,5¦ 63,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1020000¦Налоги на товары, услуги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензионный и регистраци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онные сборы ¦ 394648¦ 191907¦ 194203¦ 49,2¦ 101 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- сумма отчислений ¦ 116801¦ 56068¦ 58285¦ 49,9¦ 104 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1020200¦Акцизы ¦ 222377¦ 109473¦ 109552¦ 49,3¦ 100 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- контингент по спирту, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликероводочной продукции ¦ 182944¦ 90273¦ 93963¦ 51,3¦ 104 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1020201¦- спирт ¦ 71946¦ 37473¦ 55173¦ 76,7¦ 147 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1020204¦- ликероводочные изделия ¦ 110998¦ 52800¦ 38790¦ 35 ¦ 73,4 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 9147¦ 4514¦ 5928¦ 64,8¦ 131,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- контингент по прочим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акцизам ¦ 39433¦ 19200¦ 15589¦ 39,5¦ 81,2 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1020205¦в том числе: - вино ¦ 10233¦ 5100¦ 4129¦ 40,3¦ 81 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ - пиво ¦ 29200¦ 14100¦ 11187¦ 38,3¦ 79,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦ - ювелирные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ издел. ¦ ¦ ¦ 273¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 3943¦ 1920¦ 1299¦ 32,9¦ 67,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Итого сумма в отчислениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по акцизам: ¦ 13090¦ 6434¦ 7227¦ 62,8¦ 112,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1020400¦Лицензионный и регистраци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онные сборы ¦ 871¦ 434¦ 668¦ 76,7¦ 153,9 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1020403¦Прочие лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационные сборы ¦ 871¦ 434¦ 668¦ 76,7¦ 153,9 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- регистрационный сбор ¦ 871¦ 434¦ 618¦ 70,9¦ 142,4 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1020700¦Налог с продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 171400¦ 82000¦ 83983¦ 49 ¦ 102,4 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- отчисления ¦ 102840¦ 49200¦ 50390¦ 49 ¦ 102,4 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1030000¦Налоги на совокупный доход¦ 72498¦ 37480¦ 43466¦ 60 ¦ 116 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 62365¦ 31975¦ 34732¦ 55,7¦ 108,6 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1030100¦Единый налог на совокупный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход ¦ 28250¦ 17400¦ 19045¦ 67,4¦ 109,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 22665¦ 13960¦ 13771¦ 60,8¦ 98,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1030200¦Единый налог на вмененный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход ¦ 44248¦ 20080¦ 24421¦ 55,2¦ 121,6 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 39700¦ 18015¦ 20961¦ 52,8¦ 116,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1040000¦Налоги на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 414952¦ 200242¦ 224606¦ 54,1¦ 112 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 210431¦ 100721¦ 120455¦ 57,2¦ 120 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1040100¦Налог на имущество физи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческих лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 5110¦ 800¦ 961¦ 1,9¦ 120 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- сумма отчислений ¦ 5110¦ 800¦ 961¦ 1,9¦ 120 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1040200¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 409042¦ 199042¦ 223053¦ 54,5¦ 112 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- сумма отчислений ¦ 204521¦ 99521¦ 118902¦ 58,1¦ 119,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1040300¦Налог на имущество в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядке дарения ¦ 800¦ 400¦ 592¦ 74 ¦ 148 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1050000¦Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природными ресурсами ¦ 146454¦ 67116¦ 65204¦ 44,5¦ 97,2 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 73344¦ 33616¦ 32636¦ 44,5¦ 97 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1050100¦Плата за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недрами ¦ 234¦ 116¦ 69¦ 29,5¦ 59,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1050700¦Земельный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 146220¦ 67000¦ 65135¦ 44,5¦ 97,2 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- отчисления ¦ 73110¦ 33500¦ 32567¦ 44,5¦ 97,2 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1400000¦Прочие налоги, пошлины, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сборы ¦ 11397¦ 5690¦ 30467¦ 267 ¦ св.100¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1400100¦Госпошлина ¦ 4810¦ 2400¦ 3246¦ 67,5¦ 135 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1400502¦Целевые сборы с граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ 3621¦ 1810¦ 2646¦ 73 ¦ 146,2 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- сбор на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦милиции ¦ 3621¦ 1810¦ 2646¦ 73 ¦ 146,2 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1400503¦Налог на рекламу ¦ 2600¦ 1300¦ 1713¦ 65,9¦ 131,8 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1400504¦Налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилфонда ¦ - ¦ - ¦ 22055¦ - ¦ - ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1400540¦Прочие местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сборы ¦ 366¦ 180¦ 747¦ 204 ¦ св.100¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- регистрационный сбор с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц ¦ 366¦ 180¦ 180¦ 49,2¦ 100 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦1404000¦Прочие налоговые платежи ¦ ¦ ¦ -6¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 69148¦ 20338¦ 27765¦ 40,2¦ 136,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 44938¦ 15338¦ 19959¦ 44,4¦ 130 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦2010000¦Доходы от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящегося в государст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ 65018¦ 18292¦ 24681¦ 38 ¦ 135 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦2010600¦Доходы от услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(гостехнадзор) ¦ 72¦ 36¦ 34¦ 47,2¦ 94,4 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦2010100¦Дивиденды по акциям ¦ 10¦ 4¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦2010240¦Доходы от сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ 12091¦ 6040¦ 6545¦ 54,1¦ 108,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦2010202¦Арендная плата за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городов и поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Контингент ¦ 48420¦ 10000¦ 15613¦ 32,2¦ 156 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Сумма в отчислениях ¦ 24210¦ 5000¦ 7807¦ 32,2¦ 156,1 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦2011000¦Доходы от продажи квартир ¦ 25¦ 12¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦2012000¦Доходы от продажи государ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственных производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов, транспортных ср-в,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иного оборудования ¦ 4400¦ 2200¦ 2366¦ 53,8¦ 107,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦2060000¦Административные платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и сборы ¦ 30¦ 16¦ 57¦ 190 ¦св. 100¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦2070000¦Штрафные санкции, возме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щение ущерба ¦ 4000¦ 2000¦ 4311¦ 107,8¦ 215 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦2090000¦Прочие неналоговые доходы ¦ 100¦ 30¦ -1284¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Итого в контингенте: ¦ 6604725¦ 2830429¦2617953¦ 39,6¦ 92,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Итого доходов в отчисле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниях в бюджет города ¦ 1964288¦ 871576¦ 845695¦ 43,1¦ 97 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Средства, полученные по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным расчетам ¦ 2712¦ 1387¦ 1387¦ 51,1¦ 100 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Всего доходов: ¦ 1967000¦ 872963¦ 847082¦ 43,1¦ 97,0 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ ¦ 10000¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Позаимствование из оборот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной кассовой наличности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦свободных остатков ¦ ¦ 248153¦ 285632¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Всего доходов: ¦ 1967000¦ 1121116¦1142714¦ 58,1¦ 101,9 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Остатки бюджетных средств ¦ 302013¦ 53860¦ 16381¦ - ¦ - ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------+ ¦ ¦Баланс ¦ 2269013¦ 1174976¦1159095¦ 51,1¦ 98,6 ¦ L-------+--------------------------+--------+--------+-------+------+-------- -----------------------------T-------T-------T------T-------T--------T-------¬ ¦ ¦Уточ- ¦Уточ- ¦Задол-¦Испол- ¦% испол-¦ % ¦ ¦ ¦ненный ¦ненный ¦жен- ¦нено ¦нения к ¦исполн.¦ ¦ ¦годов. ¦план 1 ¦ность ¦за 1 ¦уточн. ¦к уточ.¦ ¦ ¦план ¦полуг. ¦ ¦полуг. ¦годовому¦ плану ¦ ¦ ¦ ¦2001 г.¦ ¦2001 г.¦плану ¦ I п/г ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление - всего ¦ 67886¦ 35609¦ ¦ 37015¦ 54,5 ¦ 103,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 33446¦ 17352¦ ¦ 16665¦ 49,8 ¦ 96,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 11906¦ 6175¦ ¦ 5703¦ 47,9 ¦ 92,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 2677¦ 2393¦ ¦ 1979¦ 73,9 ¦ 82,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капремонт ¦ 4722¦ 1572¦ ¦ 70¦ 1,5 ¦ 4,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 15135¦ 8117¦ ¦ 12598¦ 83,2 ¦ 155,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 413¦ 220¦ ¦ 243¦ 58,8 ¦ 110,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 950¦ 471¦ ¦ 505¦ 53,1 ¦ 107,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 118¦ 62¦ ¦ 48¦ 40,7 ¦ 77,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Государственная поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архивной службы ¦ 536¦ 271¦ ¦ 271¦ 50,5 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 318¦ 160¦ ¦ 160¦ 50,3 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления ¦ 113¦ 57¦ ¦ 57¦ 50,4 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие ¦ 105¦ 54¦ ¦ 54¦ 51,4 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 5¦ 3¦ ¦ 3¦ 60,0 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 9¦ 5¦ ¦ 5¦ 55,6 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 1¦ 1¦ ¦ 1¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Совет депутатов ¦ 4484¦ 2096¦ ¦ 2030¦ 45,3 ¦ 96,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 2273¦ 1070¦ ¦ 1070¦ 47,1 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 809¦ 380¦ ¦ 380¦ 47,0 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 100¦ 70¦ ¦ 155¦ 155,0 ¦ 221,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие ¦ 1302¦ 576¦ ¦ 425¦ 32,6 ¦ 73,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 20¦ 6¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 70¦ 15¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 5¦ 2¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Администрация ¦ 32344¦ 16402¦ ¦ 19548¦ 60,4 ¦ 119,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 12537¦ 6496¦ ¦ 6350¦ 50,6 ¦ 97,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 4463¦ 2313¦ ¦ 2122¦ 47,5 ¦ 91,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 1762¦ 1643¦ ¦ 1370¦ 77,7 ¦ 83,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капремонт ¦ 4000¦ 1000¦ ¦ 15¦ 0,4 ¦ 1,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 9582¦ 4950¦ ¦ 9691¦ 101,1 ¦ 195,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 255¦ 125¦ ¦ 141¦ 55,3 ¦ 112,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 469¦ 230¦ ¦ 311¦ 66,3 ¦ 135,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 59¦ 30¦ ¦ 26¦ 44,1 ¦ 86,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Городской межведомственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архив ¦ 555¦ 316¦ ¦ 258¦ 46,5 ¦ 81,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в т.ч. - зарплата ¦ 240¦ 112¦ ¦ 104¦ 43,3 ¦ 92,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 85¦ 39¦ ¦ 37¦ 43,5 ¦ 94,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капремонт ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 105¦ 105¦ ¦ 76¦ 72,4 ¦ 72,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 125¦ 60¦ ¦ 41¦ 32,8 ¦ 68,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 3¦ 1¦ ¦ 1¦ 33,3 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 20¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 2¦ 1¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление образования ¦ 3569¦ 2228¦ ¦ 1682¦ 47,1 ¦ 75,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в т.ч. - зарплата ¦ 1863¦ 1030¦ ¦ 1011¦ 54,3 ¦ 98,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 663¦ 367¦ ¦ 410¦ 61,8 ¦ 111,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 50¦ 25¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капремонт ¦ 722¦ 572¦ ¦ 55¦ 7,6 ¦ 9,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 371¦ 234¦ ¦ 206¦ 55,5 ¦ 88,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 41¦ 25¦ ¦ 27¦ 65,8 ¦ 108,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 122¦ 80¦ ¦ 45¦ 36,9 ¦ 56,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 17¦ 10¦ ¦ 12¦ 70,6 ¦ 120,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление по ФК, спорту и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам молодежи ¦ 1499¦ 815¦ ¦ 1342¦ 89,5 ¦ 164,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 974¦ 534¦ ¦ 573¦ 58,8 ¦ 107,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 347¦ 190¦ ¦ 201¦ 57,9 ¦ 105,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудов. ¦ 70¦ 40¦ ¦ 33¦ 47,1 ¦ 82,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие ¦ 108¦ 51¦ ¦ 535¦св. 200 ¦св. 200¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 4¦ 2¦ ¦ 10¦ 250,0 ¦св. 200¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 6¦ 2¦ ¦ 6¦ 100 ¦св. 200¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 1¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление здравоохранения ¦ 1333¦ 686¦ ¦ 705¦ 52,9 ¦ 102,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 905¦ 460¦ ¦ 459¦ 50,7 ¦ 99,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 322¦ 164¦ ¦ 158¦ 49,1 ¦ 96,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 106¦ 62¦ ¦ 88¦ 83,0 ¦ 141,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 9¦ 5¦ ¦ 5¦ 55,6 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 10¦ 6¦ ¦ 15¦ 150,0 ¦ 250,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 1¦ 1¦ ¦ 1¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление культуры ¦ 990¦ 597¦ ¦ 578¦ 58,4 ¦ 96,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 535¦ 284¦ ¦ 280¦ 52,3 ¦ 98,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 190¦ 101¦ ¦ 90¦ 47,4 ¦ 89,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 140¦ 140¦ ¦ 141¦ 100,7 ¦ 100,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 125¦ 72¦ ¦ 67¦ 53,6 ¦ 93,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 4¦ 2¦ ¦ 4¦ 100 ¦ 200 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 21¦ 10¦ ¦ 4¦ 19,0 ¦ 40,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 1¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление соцзащиты ¦ 10252¦ 5323¦ ¦ 5118¦ 49,9 ¦ 96,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 7126¦ 3674¦ ¦ 3591¦ 50,4 ¦ 97,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 2537¦ 1308¦ ¦ 1260¦ 49,7 ¦ 96,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудован. ¦ 100¦ 50¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 489¦ 291¦ ¦ 267¦ 54,6 ¦ 91,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 42¦ 31¦ ¦ 37¦ 88,1 ¦ 119,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 150¦ 82¦ ¦ 89¦ 59,3 ¦ 108,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 12¦ 6¦ ¦ 6¦ 50,0 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Регистрационная палата ¦ 632¦ 229¦ ¦ 217¦ 34,3 ¦ 94,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 466¦ 229¦ ¦ 217¦ 46,6 ¦ 94,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 166¦ 82¦ ¦ 79¦ 75,6 ¦ 96,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление финансов ¦ 5581¦ 3225¦ ¦ 2769¦ 49,6 ¦ 85,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 2936¦ 1536¦ ¦ 1447¦ 49,3 ¦ 94,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 1045¦ 545¦ ¦ 514¦ 49,2 ¦ 94,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 100¦ 100¦ ¦ 20¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 1500¦ 1044¦ ¦ 788¦ 52,5 ¦ 75,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 15¦ 8¦ ¦ 9¦ 60,0 ¦ 112,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 45¦ 20¦ ¦ 19¦ 42,2 ¦ 95,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 10¦ 5¦ ¦ 2¦ 20,0 ¦ 40,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление по градострои- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельству, экологии и земле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устройству ¦ 4010¦ 2026¦ ¦ 1458¦ 36,3 ¦ 71,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 2113¦ 1020¦ ¦ 884¦ 41,8 ¦ 86,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 752¦ 363¦ ¦ 224¦ 29,8 ¦ 61,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 150¦ 150¦ ¦ 149¦ 99,3 ¦ 99,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие ¦ 995¦ 493¦ ¦ 201¦ 20,2 ¦ 40,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 12¦ 6¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 13¦ 7¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 8¦ 4¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Главное управление жилищно -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ 1358¦ 721¦ ¦ 561¦ 41,3 ¦ 77,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 881¦ 449¦ ¦ 359¦ 40,7 ¦ 79,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 314¦ 160¦ ¦ 119¦ 37,9 ¦ 74,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 100¦ 70¦ ¦ 35¦ 35,0 ¦ 50,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие ¦ 63¦ 42¦ ¦ 48¦ 76,2 ¦ 114,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по эл. энергии ¦ 4¦ 4¦ ¦ 3¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 15¦ 9¦ ¦ 8¦ 53,3 ¦ 88,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 1¦ 1¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Главное управление город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского транспорта ¦ 1179¦ 592¦ ¦ 399¦ 33,8 ¦ 67,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 597¦ 298¦ ¦ 160¦ 26,8 ¦ 53,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 213¦ 106¦ ¦ 52¦ 24,4 ¦ 49,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие ¦ 369¦ 188¦ ¦ 187¦ 50,7 ¦ 99,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по эл. энергии ¦ 4¦ 2¦ ¦ 3¦ 75,0 ¦ 150,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 9¦ 5¦ ¦ 3¦ 33,3 ¦ 60,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 1¦ 1¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Правоохранительная деятель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность и обеспечение безопас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности - всего ¦ 15631¦ 8068¦ 435¦ 7524¦ 48,1 ¦ 93,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Медвытрезвители ¦ 1902¦ 972¦ ¦ 970¦ 51,0 ¦ 99,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦ГУВД ¦ 10781¦ 5678¦ 435¦ 5187¦ 48,1 ¦ 91,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 7704¦ 3864¦ ¦ 3322¦ 43,1 ¦ 86,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 50¦ 40¦ ¦ 40¦ 80,0 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 200¦ 200¦ 122¦ 225¦ 112,5 ¦ 112,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 2827¦ 1574¦ 313¦ 1600¦ 56,6 ¦ 101,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 93¦ 50¦ ¦ 59¦ 63,4 ¦ 118,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 160¦ 95¦ ¦ 96¦ 60,0 ¦ 101,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 22¦ 10¦ ¦ 13¦ 59,1 ¦ 130,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦СМЭУ ГАИ ¦ 2948¦ 1418¦ ¦ 1367¦ 46,4 ¦ 96,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 856¦ 380¦ ¦ 360¦ 42,1 ¦ 94,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления ¦ 305¦ 135¦ ¦ 133¦ 43,6 ¦ 98,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 100¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 1687¦ 903¦ ¦ 874¦ 51,8 ¦ 96,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 489¦ 240¦ ¦ 222¦ 45,4 ¦ 92,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 80¦ 50¦ ¦ 40¦ 50,0 ¦ 80,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 1¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Промышленность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ 144600¦ 59103¦ 39245¦ 53343¦ 36,9 ¦ 90,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Архитектура ¦ 800¦ 303¦ ¦ 206¦ 25,7 ¦ 68,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Капитальное строительство ¦ 143800¦ 58800¦ 39245¦ 53137¦ 36,9 ¦ 58,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Сельское хозяйство - всего ¦ 4238¦ 2209¦ ¦ 2079¦ 49,1 ¦ 94,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Ветслужба ¦ 2700¦ 1644¦ ¦ 1441¦ 53,4 ¦ 87,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 1195¦ 615¦ ¦ 493¦ 41,3 ¦ 80,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 425¦ 219¦ ¦ 183¦ 43,0 ¦ 83,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудов. ¦ 738¦ 630¦ ¦ 630¦ 85,4 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- медикаменты ¦ 90¦ 47¦ ¦ 45¦ 50,0 ¦ 95,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 252¦ 158¦ ¦ 90¦ 35,7 ¦ 57,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 12¦ 6¦ ¦ 5¦ 41,7 ¦ 83,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 38¦ 19¦ ¦ 13¦ 34,2 ¦ 68,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 4¦ 2¦ ¦ 1¦ 25,0 ¦ 50,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦ГУ градостроительства ¦ 1342¦ 450¦ ¦ 547¦ 40,8 ¦ 121,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Технадзор ¦ 38¦ 25¦ ¦ 25¦ 65,8 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Земельный комитет ¦ 158¦ 90¦ ¦ 66¦ 41,8 ¦ 73,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Транспорт, дорожное хозяй- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство, связь - всего ¦ 258863¦ 173745¦ 38134¦ 171570¦ 66,3 ¦ 98,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Автомобильный и электричес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кий транспорт ¦ 258713¦ 173595¦ 38134¦ 171423¦ 66,2 ¦ 98,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- субсидии ¦ 258713¦ 173595¦ 38134¦ 171423¦ 66,2 ¦ 98,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Связь ¦ 150¦ 150¦ ¦ 147¦ 98,0 ¦ 98,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Развитие рыночной инфра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦структуры ¦ 300¦ 200¦ ¦ -20¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Жилищно - коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство - всего ¦ 599833¦ 343396¦423375¦ 409932¦ 68,3 ¦ 119,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- субсидии ¦ 8300¦ 5700¦ 109¦ 5173¦ 62,3 ¦ 90,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- субсидии по возмещению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разницы в тарифах на тепло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вую энергию ¦ 323022¦ 185410¦322447¦ 238761¦ 73,9 ¦ 128,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- убытки ¦ 118273¦ 70278¦ 82031¦ 85253¦ 72,1 ¦ 121,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие субсидии ¦ 50¦ 26¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 13350¦ 7369¦ 11470¦ 7369¦ 55,2 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- благоустройство ¦ 98120¦ 55253¦ 7318¦ 54327¦ 55,4 ¦ 98,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- наем жилья ¦ 500¦ 250¦ ¦ 248¦ 49,6 ¦ 99,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- программа инвентаризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нежилых помещений ¦ 100¦ 50¦ ¦ 50¦ 50,0 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ - ¦ - ¦ ¦ 250¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На реализацию законов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О ветеранах", об инвалидах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату коммунальных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многодетным семьям ¦ 38118¦ 19060¦ 14410¦ 18501¦ 48,5 ¦ 97,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бедствий ¦ 6585¦ 3674¦ ¦ 3417¦ 51,9 ¦ 93,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Образование - всего ¦ 410377¦ 250975¦ 2655¦ 243081¦ 59,2 ¦ 96,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 182043¦ 119372¦ ¦ 120282¦ 66,1 ¦ 100,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 64807¦ 42496¦ ¦ 44835¦ 69,2 ¦ 105,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- питание ¦ 77493¦ 38978¦ ¦ 34670¦ 44,7 ¦ 88,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- медикаменты ¦ 171¦ 94¦ ¦ 49¦ 28,6 ¦ 52,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 8509¦ 5544¦ ¦ 972¦ 11,4 ¦ 17,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 11500¦ 7270¦ 2107¦ 5308¦ 46,2 ¦ 73,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 65854¦ 37221¦ 548¦ 36965¦ 56,1 ¦ 99,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление образования ¦ 376358¦ 229502¦ 2460¦ 223196¦ 59,3 ¦ 97,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 162893¦ 107026¦ ¦ 108200¦ 66,4 ¦ 101,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисление на зарплату ¦ 57990¦ 38102¦ ¦ 40579¦ 70,0 ¦ 106,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- питание ¦ 77493¦ 38978¦ ¦ 34670¦ 44,7 ¦ 88,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- медикаменты и перевязочные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ 159¦ 88¦ ¦ 49¦ 30,8 ¦ 55,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 7009¦ 4683¦ ¦ 571¦ 8,1 ¦ 122 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 8000¦ 5370¦ 2077¦ 4467¦ 55,8 ¦ 83,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 62814¦ 35255¦ 383¦ 34660¦ 55,2 ¦ 98,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 6051¦ 3614¦ ¦ 3593¦ 59,4 ¦ 99,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 20949¦ 11276¦ ¦ 10175¦ 48,6 ¦ 90,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 3665¦ 1978¦ 87¦ 2306¦ 62,9 ¦ 116,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление по ФК, спорту и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам молодежи - всего ¦ 17049¦ 10847¦ ¦ 10543¦ 61,8 ¦ 97,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 8273¦ 5273¦ ¦ 5324¦ 64,3 ¦ 101,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 2945¦ 1877¦ ¦ 1897¦ 64,4 ¦ 101,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 1000¦ 540¦ ¦ 374¦ 37,4 ¦ 69,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 2000¦ 1400¦ 30¦ 841¦ 42,0 ¦ 60,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 2831¦ 1757¦ 165¦ 2107¦ 74,4 ¦ 119,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 149¦ 71¦ 20¦ 75¦ 50,3 ¦ 105,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 378¦ 244¦ 10¦ 336¦ 88,9 ¦ 137,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 89¦ 45¦ 35¦ 13¦ 14,6 ¦ 28,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Музыкальные школы ¦ 16970¦ 10626¦ ¦ 9342¦ 55,1 ¦ 87,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 10877¦ 7072¦ ¦ 6758¦ 62,1 ¦ 95,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 3872¦ 2517¦ ¦ 2359¦ 60,9 ¦ 93,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 500¦ 320¦ ¦ 27¦ 5,2 ¦ 8,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 1500¦ 500¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 221¦ 217¦ ¦ 198¦ 89,6 ¦ 91,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Культура - всего ¦ 26425¦ 15723¦ 529¦ 11687¦ 44,2 ¦ 74,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 8286¦ 4469¦ ¦ 4064¦ 49,0 ¦ 90,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 2950¦ 1590¦ ¦ 1452¦ 49,2 ¦ 91,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 2600¦ 2049¦ ¦ 364¦ 14,0 ¦ 17,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 6000¦ 3197¦ 498¦ 1778¦ 29,6 ¦ 55,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 6589¦ 4418¦ 31¦ 4029¦ 61,1 ¦ 91,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 629¦ 338¦ 11¦ 309¦ 49,1 ¦ 91,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 1355¦ 912¦ 3¦ 916¦ 67,6 ¦ 100,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 156¦ 84¦ 5¦ 78¦ 50,0 ¦ 92,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Кинофикация ¦ 423¦ 327¦ ¦ 325¦ 76,8 ¦ 99,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Здравоохранение - всего ¦ 346354¦ 181011¦ 9605¦ 166786¦ 48,1 ¦ 92,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 84354¦ 44121¦ ¦ 44722¦ 53,0 ¦ 101,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 30030¦ 15708¦ ¦ 16830¦ 56,0 ¦ 107,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 10450¦ 5950¦ ¦ 3523¦ 33,7 ¦ 59,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 4500¦ 2450¦ 1097¦ 2870¦ 63,8 ¦ 117,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- питание ¦ 33747¦ 16690¦ 570¦ 16637¦ 49,3 ¦ 99,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- медикаменты ¦ 100933¦ 50247¦ 5196¦ 49521¦ 49,1 ¦ 98,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 82335¦ 45845¦ 2742¦ 32683¦ 39,7 ¦ 71,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 5380¦ 2806¦ 62¦ 3058¦ 56,8 ¦ 109,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 10007¦ 5878¦ 202¦ 6501¦ 64,9 ¦ 110,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 3224¦ 1813¦ 209¦ 1696¦ 52,6 ¦ 93,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Физическая культура - всего ¦ 42975¦ 24314¦ 1298¦ 21912¦ 51,0 ¦ 90,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Хоккейный клуб "Липецк" ¦ 25000¦ 14000¦ ¦ 13680¦ 54,7 ¦ 97,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Учреждения физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ 17975¦ 10314¦ 1298¦ 8232¦ 45,8 ¦ 79,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 2336¦ 1177¦ ¦ 1274¦ 54,5 ¦ 108,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 832¦ 419¦ ¦ 469¦ 56,4 ¦ 111,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 3100¦ 1830¦ ¦ 250¦ 8,1 ¦ 13,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капремонт ¦ 6000¦ 3650¦ 1298¦ 2266¦ 37,8 ¦ 62,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 5707¦ 3238¦ ¦ 3973¦ 69,6 ¦ 122,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 1463¦ 702¦ ¦ 1099¦ 75,1 ¦ 156,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энергии ¦ 2347¦ 1510¦ ¦ 1539¦ 65,6 ¦ 101,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 271¦ 135¦ ¦ 202¦ 74,5 ¦ 149,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Социальная политика - всего ¦ 23411¦ 12124¦ 239¦ 10646¦ 45,5 ¦ 87,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- социальное обеспечение ¦ 14790¦ 7912¦ 239¦ 7245¦ 48,9 ¦ 91,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 7274¦ 3697¦ ¦ 3642¦ 50,1 ¦ 98,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 2589¦ 1316¦ ¦ 1309¦ 50,6 ¦ 99,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 700¦ 700¦ 239¦ 700¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 1000¦ 500¦ ¦ 147¦ 14,7 ¦ 29,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 3227¦ 1699¦ ¦ 1446¦ 44,8 ¦ 85,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 63¦ 29¦ ¦ 39¦ 61,9 ¦ 134,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ энергии ¦ 122¦ 64¦ ¦ 102¦ 83,6 ¦ 159,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 16¦ 9¦ ¦ 13¦ 81,2 ¦ 144,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Субсидии "Зеленая долина" ¦ 3000¦ 1250¦ ¦ 1000¦ 33,3 ¦ 80,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На реализацию Закона Липец- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кой области "О муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службе в Липецкой области" ¦ 1500¦ 750¦ ¦ 704¦ 46,9 ¦ 93,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На предоставление путевок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для муниципальных служащих ¦ 1585¦ 691¦ ¦ 659¦ 41,6 ¦ 95,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Компенсации реабилитирован- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ным ¦ - ¦ - ¦ ¦ 5¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На реализацию городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ социальной под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦держки населения ¦ 400¦ 100¦ ¦ 57¦ 14,2 ¦ 57,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Оказание помощи в закупке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива малообеспеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам ¦ 150¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Оказание единовременной по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощи малообеспеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам ¦ 100¦ 50¦ ¦ 17¦ 17,0 ¦ 34,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦День пожилых людей ¦ 25¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦День инвалида ¦ 25¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На организацию спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соревнований инвалидов ¦ 20¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Совет ветеранов ¦ 80¦ 40¦ ¦ 40¦ 50,0 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Молодежная политика ¦ 380¦ 225¦ ¦ 207¦ 54,5 ¦ 92,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Программа "Дети России" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ 1756¦ 1196¦ ¦ 769¦ 43,8 ¦ 64,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦"Дети - инвалиды" ¦ 424¦ 194¦ ¦ 186¦ 43,9 ¦ 95,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦"Дети - сироты" ¦ 150¦ 150¦ ¦ 10¦ 6,7 ¦ 6,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦"Одаренные дети" ¦ 827¦ 502¦ ¦ 401¦ 48,5 ¦ 79,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦"Профилактика безнадзорности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и правонарушений несовершен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нолетних" ¦ 355¦ 350¦ ¦ 172¦ 48,4 ¦ 14,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Прочие расходы - всего ¦ 19522¦ 10965¦ ¦ 3742¦ 19,2 ¦ 34,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Военкоматы ¦ 1307¦ 854¦ ¦ 764¦ 13,1 ¦ 89,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Проведение праздников "День ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Победы", "День города" ¦ 900¦ 680¦ ¦ 852¦ 94,7 ¦ 125,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление статистики ¦ 40¦ 20¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Премирование уличкомов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦итогам благоустройства ¦ 15¦ 15¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Инспекция МНС по Центрально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦му району г. Липецка ¦ 600¦ 220¦ ¦ 150¦ 25,0 ¦ 68,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Членские взносы в Союз Рос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сийских городов ¦ 150¦ 100¦ ¦ 69¦ 46,0 ¦ 69,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Выборы депутатов в городской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Совет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Реализация положения о по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦четных гражданах города ¦ 50¦ 26¦ ¦ 37¦ 74,0 ¦ 142,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Ремонт прокуратуры Октябрь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского округа ¦ 38¦ 38¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На проведение переписи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ 600¦ 600¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На развитие и укрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международных и межрегио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нальных связей ¦ 110¦ 70¦ ¦ 70¦ 63,6 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Учредительный взнос инсти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туту права и экономики ¦ 200¦ 200¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Выкуп зданий (КУМИ) ¦ 1880¦ 1880¦ ¦ 400¦ 21,3 ¦ 21,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Погашение ссуды МУ ОПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Липецкторг" ¦ - ¦ - ¦ ¦ -542¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Погашение ссуды ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Липецкмолоко" ¦ - ¦ - ¦ ¦ -2000¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На содержание аппарата КРУ ¦ 80¦ 30¦ ¦ 20¦ 25,0 ¦ 66,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Резервный фонд ¦ 10000¦ 5000¦ ¦ 2581¦ 25,8 ¦ 51,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Издание информационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюллетеня ¦ 252¦ 132¦ ¦ 69¦ 27,4 ¦ 52,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Долевое участие в реконст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рукции спортзала ЛГТУ ¦ 3000¦ 1000¦ ¦ 1000¦ 33,3 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Прочие расходы: ¦ - ¦ - ¦ ¦ 172¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Липецкий городской центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гос. санэпиднадзора ¦ 300¦ 100¦ ¦ 100¦ 33,3 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Итого расходов: ¦1967000¦1121116¦515515¦1142714¦ 58,1 ¦ 101,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Свободные остатки бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ 277013¦ 28860¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Оборотная кассовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличность ¦ 25000¦ 25000¦ ¦ 16381¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Всего расходов: ¦2269013¦1174976¦515515¦1159095¦ 51,1 ¦ 98,6 ¦ L----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------- Зам. начальника управления финансов администрации города Липецка Н.Н.ФОМИНА ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru